Faktúra č. 0138/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0138/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: interier.vybavenie
  • Dátum doručenia: 31.03.2020
  • Celková hodnota: 942,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/0007
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť