Faktúra č. 0134/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Guman KOMINEX-IMPEX-STAV
- IČO: 37653245
- Adresa: 8. mája 490/1, 089 01 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0134/2019
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.03.2019
- Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/0012
- Dátum zverejnenia: 23.03.2019
- Poznámka: