Faktúra č. 0131/2024

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
IČO: 37878247

Zmluvný partner

Názov: KRÍDLA, s.r.o.
IČO: 36466778
Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0131/2024
Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiace
Dátum doručenia: 18.03.2024
Celková hodnota: 272,57 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 10/2017 17.2.2017
Dátum zverejnenia: 20.03.2024
Poznámka: