Faktúra č. 0128/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0128/2026
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 12.03.2026
- Celková hodnota: 171,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 24/0013
- Dátum zverejnenia: 18.03.2026
- Poznámka: