Faktúra č. 0118/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0118/2024
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 08.03.2024
  • Celková hodnota: 82,25 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť