Faktúra č. 0118/2021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: SAMAL Ľonc Jozef
- IČO: 40116701
- Adresa: Osloboditelľov 682, 06781 Belá nad Cirochou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0118/2021
- Popis fakturovaného plnenia: maliarske práce
- Dátum doručenia: 15.04.2021
- Celková hodnota: 251,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20/0022
- Dátum zverejnenia: 21.04.2021
- Poznámka: