Faktúra č. 0117/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0117/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup
  • Dátum doručenia: 22.03.2022
  • Celková hodnota: 20,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/0015
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť