Faktúra č. 0115/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0115/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 17.03.2022
  • Celková hodnota: 103,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22/2017 24.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť