Faktúra č. 0103/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0103/2019
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 01.03.2019
- Celková hodnota: 148,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10
- Dátum zverejnenia: 20.03.2019
- Poznámka: