Faktúra č. 0084/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0084/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: odvyselanie oznamu
  • Dátum doručenia: 21.02.2019
  • Celková hodnota: 28,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/0007
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť