Faktúra č. 0081/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0081/2023
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup
  • Dátum doručenia: 14.02.2023
  • Celková hodnota: 135,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10/2023 17.1.2023
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť