Faktúra č. 0069/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0069/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka
  • Dátum doručenia: 14.02.2019
  • Celková hodnota: 54,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť