Faktúra č. 0065/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: Inpang s.r.o.
- IČO: 45892229
- Adresa: Hlavná 1733/21, 07901 Veľké Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0065/2019
- Popis fakturovaného plnenia: služby Erasmus
- Dátum doručenia: 08.02.2019
- Celková hodnota: 510,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/0001
- Dátum zverejnenia: 26.02.2019
- Poznámka: