Faktúra č. 0064/2022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: BESNA s.r.o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0064/2022
- Popis fakturovaného plnenia: LK skipasy
- Dátum doručenia: 15.02.2022
- Celková hodnota: 1 520,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 22/0007
- Dátum zverejnenia: 25.02.2022
- Poznámka: