Faktúra č. 0059/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0059/2023
  • Popis fakturovaného plnenia: nájom rohoží
  • Dátum doručenia: 08.02.2023
  • Celková hodnota: 36,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2019 18.12.2019
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť