Faktúra č. 0059/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0059/2023
- Popis fakturovaného plnenia: nájom rohoží
- Dátum doručenia: 08.02.2023
- Celková hodnota: 36,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 18/2019 18.12.2019
- Dátum zverejnenia: 28.02.2023
- Poznámka: