Faktúra č. 0058/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: BESNA s.r.o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0058/2019
- Popis fakturovaného plnenia: LK služby
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota: 1 280,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.02.2019
- Poznámka: