Faktúra č. 0053/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: AutoCont SK a.s.
- IČO: 36396222
- Adresa: Einstainova 24, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0053/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Magma 1. Q.
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/2013 30.10.2013
- Dátum zverejnenia: 06.02.2019
- Poznámka: