Faktúra č. 0026/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: Marcinek -Univerzal s.r.o.
- IČO: 36507377
- Adresa: Strojárska 102, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0026/2023
- Popis fakturovaného plnenia: nákup
- Dátum doručenia: 23.01.2023
- Celková hodnota: 35,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 72023 17.1.2023
- Dátum zverejnenia: 27.01.2023
- Poznámka: