Faktúra č. 0022/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: BESNA s.r.o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0022/2023
- Popis fakturovaného plnenia: LK služby
- Dátum doručenia: 19.01.2023
- Celková hodnota: 1 700,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.01.2023
- Poznámka: