Faktúra č. 0019/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0019/2021
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.01.2021
  • Celková hodnota: 26,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť