Faktúra č. 0017/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0017/2023
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 19.01.2023
  • Celková hodnota: 499,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2017 17.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť