Faktúra č. 0017/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: Jurčaga Štefan
- IČO: 33844747
- Adresa: Študentská 1440, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0017/2023
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 19.01.2023
- Celková hodnota: 499,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 15/2017 17.2.2017
- Dátum zverejnenia: 27.01.2023
- Poznámka: