Faktúra č. 0017/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0017/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: Magma 1.Q.
  • Dátum doručenia: 22.01.2020
  • Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť