Faktúra č. 0002/2021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0002/2021
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 12.01.2021
- Celková hodnota: 48,23 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0036/2021 | nákup | Stredná odborná škola Snina | 37878247 | alza.sk | 27082440 | 206,36 € | 10.02.2021 | 05.03.2021 | Štefánia Ľoncová | účtovníčka | Faktúra |