| 0610/2021 |
nákup OTE |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
|
595,45 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0613/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
REVSEC s.r.o. |
51136601 |
|
1 698,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0602/2021 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 164,54 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0609/2021 |
nákup - požiarne hlásiče |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
200,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0608/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
398,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0606/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
433,33 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0605/2021 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Plišková Anna - Andrea |
37002864 |
|
265,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0603/2021 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
512,35 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0607/2021 |
sklad čistiace a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
791,92 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0611/2021 |
revízia elektroinštalácie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ján Pavel Elektrorevízie, elektromontážne práce |
10666249 |
|
936,72 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0604/2021 |
stoly OV |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GastroNerez |
67536328 |
|
1 272,92 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0614/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
alza.sk |
27082440 |
|
2 472,10 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0120 |
Objednávame si u Vás revíziu elektro - škola v cene 936,72 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ján Pavel Elektrorevízie, elektromontážne práce |
10666249 |
|
0,00 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0617/2021 |
za mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
60,60 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0615/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 155,52 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0618/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
168,93 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0619/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
26,88 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0622/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,39 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0621/2021 |
pevna linka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0620/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
