| 0128/2026 |
tonery |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
171,19 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/26/0013 |
Objednávame si u vás v cene 171,19 €
- toner HP 220X 1 ks 140,63 €
- balné 0,53 € |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
0,00 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0117/2026 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0120/2026 |
elektrina - záloha |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 109,00 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0121/2026 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
338,14 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0118/2026 |
plyn VO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 308,64 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0119/2026 |
plyn MO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 56967674 |
Individuálne cestovné poistenie č. 56967674 |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
Iné |
15,40 € |
04.03.2026 |
05.03.2026 |
14.03.2026 |
04.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| OB/26/0012 |
Objednávame si u Vás v cene 191,12 €
- ORKAN PROFI univerz. 29 kg 1 ks 141,92 €
- tabletová soľ 25 kg 2 ks 24,60 €
- poštovné 24,60 € |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0116/2026 |
pranie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
435,50 € |
28.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0108/2026 |
PHM - A |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
126,94 € |
28.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0110/2026 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,98 € |
28.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0111/2026 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
28.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0112/2026 |
pevná linka |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,16 € |
28.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0113/2026 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
28.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0114/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Martin Sulej MS - FARBY, LAKY |
56856121 |
|
31,34 € |
28.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0115/2026 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
43,74 € |
28.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0109/2026 |
služby PO a BOZP |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
111,81 € |
28.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0105/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
1 415,96 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0104/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
991,69 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
