| 0167/2026 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0168/2026 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,13 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0169/2026 |
pevná linka |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,16 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0170/2026 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0166/2026 |
služby PO a BOZP |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
111,81 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0159/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Martin Sulej MS - FARBY, LAKY |
56856121 |
|
25,02 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0160/2026 |
predplatné |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
PRESS, Ing. Michal Fečík |
37007262 |
|
9,10 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0157/2026 |
PHM |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
494,43 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0158/2026 |
Magma 1. Q |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
IDEST s.r.o. |
444460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0153/2026 |
nedoplatok za 1.Q. |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
391,83 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0152/2026 |
školenie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0148/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
13,76 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0149/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
967,44 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0147/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 013,06 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0146/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
143,63 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0145/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
PRAKTIK textil s.r.o. |
44491191 |
|
172,20 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0143/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
121,65 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0142/2026 |
náj |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
43,74 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0144/2026 |
analyzátor výfukových plynov |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Homola spol. s.r.o. |
31325921 |
|
278,29 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0141/2026 |
Erasmus |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
CZECH INN HOTELS s.r.o. |
27096921 |
|
672,00 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
