| 0321/2026 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ILLE spol. s r.o. |
36226947 |
|
22,94 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0328/2026 |
voda nedoplatok |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
539,69 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0324/2026 |
predplatné |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
PRESS, Ing. Michal Fečík |
37007262 |
|
9,10 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0323/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
126,69 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0327/2026 |
PHM |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
438,92 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0322/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
143,24 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0325/2026 |
Magma 2.Q |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0334/2026 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,20 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0335/2026 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0336/2026 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0337/2026 |
pevná linka |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,16 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0347/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
289,85 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0343/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
411,12 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0346/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Sedot spol.s.r.o. |
36477893 |
|
23,52 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0353/2026 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
20,91 € |
30.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 16/2026 |
MANDÁTNA ZMLUVA na výkon technickej výpomoci |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Iné |
1 500,00 € |
29.06.2026 |
30.06.2026 |
|
29.06.2026 |
Ing. Dominika Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0319/2026 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0317/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
1 220,37 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0318/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
329,09 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0320/2026 |
služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Salajová Eva |
41906365 |
|
1 199,70 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
