| 0208/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
133,63 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0209/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
822,70 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0207/2025 |
kontrola has.prístrojov |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
972,97 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0210/2025 |
pranie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
240,60 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0206/2025 |
doprava |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
47416408 |
|
369,00 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0203/2025 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0200/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
24,80 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0201/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
125,70 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0202/2025 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
43,74 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0197/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
23,07 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0198/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
695,61 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0193/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
72,53 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0199/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
21,24 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0204/2025 |
PHM |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
244,59 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0205/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GaFed s.r.o. |
53433912 |
|
32,00 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 7109005569 |
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku č. 7109005569 |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
Iné |
59,78 € |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
29.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0194/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
538,12 € |
29.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0195/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
35,15 € |
29.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0196/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
47,88 € |
29.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0192/2025 |
nákup A |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Zuščák Jozef |
37006631 |
|
117,00 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
