| 0105/2025 |
program ŠJ aktualizácia |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
70,36 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0100/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
alza.sk |
27082440 |
|
71,30 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0099/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TOMINO, Ing. Kirňaková |
32374232 |
|
210,86 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0096/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
1 067,66 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0097/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
197,68 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0089/2025 |
nájom |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
41,82 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0090/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
779,01 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0091/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
59,17 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0092/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
78,25 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0093/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
685,60 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0094/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
128,68 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0095/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
1,13 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0098/2025 |
PHM A |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
214,60 € |
28.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 7109005566 |
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku č. 7109005566 |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
Iné |
33,00 € |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
|
27.02.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0085/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
86,40 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0086/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
134,30 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0088/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
275,29 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0087/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
39,48 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0084/2025 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
629,87 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0081/2025 |
servisná prehliadka |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
52219216 |
|
1 824,21 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
