| 0394/2025 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
31.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0395/2025 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,58 € |
31.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0378/2025 |
elektrina - preplatok |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-339,92 € |
31.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0371/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TOMINO, Ing. Kirňaková |
32374232 |
|
38,30 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0370/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
46,44 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0368/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
95,34 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0369/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
556,43 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0367/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
alza.sk |
27082440 |
|
86,20 € |
27.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 35/2025 |
Zmluva o poskytovaní stravy |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Centrum pre deti a rodiny Snina |
00520608 |
Iné |
0,00 € |
25.08.2025 |
27.08.2025 |
|
26.08.2025 |
Ing. Dominika Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0362/2025 |
A služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
14,76 € |
25.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0363/2025 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
20,91 € |
25.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0364/2025 |
|
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
43,36 € |
25.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/25/0007 |
Objednávame si u Vás AOP kuriča pre zamestanca Štefana Koribaniča v sume 73,80 € s DPH |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
0,00 € |
22.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| OB/25/0008 |
Objednávame si u Vás maliarské práce - kuchynka varenia OV v cene 402.- € |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
0,00 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 11-424815-1 |
Dodatok č.1 k poistnej zmluve poistenia majetku |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
17.08.2025 |
03.09.2025 |
|
02.09.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0360/2025 |
voda-záloha |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 669,00 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0361/2025 |
služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0366/2025 |
staveb.práce - debarierizácia |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
160 469,95 € |
12.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0365/2025 |
stavebný dozor - debarierizácia |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 790,00 € |
11.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0350/2025 |
plyn VO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 564,00 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
