| 0310/2025 |
služby PO a BOZP |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
125,95 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0294/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Martin Sulej MS - FARBY, LAKY |
56856121 |
|
27,71 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0309/2025 |
strava koniec roka |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
NOTAX consulting, s.r.o. |
36472166 |
|
1 653,70 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0301/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
1 096,34 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0302/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
918,13 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0297/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,48 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0293/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TOMINO, Ing. Kirňaková |
32374232 |
|
56,27 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0298/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
290,64 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0299/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
611,32 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0300/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
372,33 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0306/2025 |
pranie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
346,40 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0295/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
51,79 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0296/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
189,79 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0305/2025 |
PHM |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
336,44 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0308/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Sedot spol.s.r.o. |
36477893 |
|
57,21 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0304/2025 |
Magma 2.Q. |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36393222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0303/2025 |
tlačivá |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ŠEVT |
31331131 |
|
230,28 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0307/2025 |
vodné |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
-243,97 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0332/2025 |
elektrina - preplatok |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-196,67 € |
30.06.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0292/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
655,24 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
