| 0273/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
5,36 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0274/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
184,50 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0275/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
166,85 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0276/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
541,38 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0279/2024 |
PHM |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
231,54 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0272/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
37,80 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0264/2024 |
komunálny odpad |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Mesto SNINA,Mestský úrad v Snine |
00323560 |
|
3 900,00 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0263/2024 |
zákusky |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Roman Břečka |
55558267 |
|
409,20 € |
29.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0258/2024 |
členské |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0259/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
406,18 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0260/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
45,82 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0262/2024 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
677,70 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0257/2024 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
39,96 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0261/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
22,73 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0256/2024 |
servisná prehliadka |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Š-AUTOSERVIS VRANOV, s.r.o. |
36455385 |
|
345,62 € |
24.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/24/0014 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla Škoda SCALA SV 444 BM |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Š-AUTOSERVIS VRANOV, s.r.o. |
36455385 |
|
0,00 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0252/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
124,40 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0254/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
628,26 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0251/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
207,41 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0249/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TOMINO, Ing. Kirňaková |
32374232 |
|
337,13 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
