| 0426/2024 |
komun.odpad 4.spl. |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Mesto SNINA,Mestský úrad v Snine |
00323560 |
|
975,00 € |
06.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0424/2024 |
A služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
14,40 € |
06.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 37/2024 |
Kolektívna zmluva na rok 2024-2025 |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Základna organizácia OZPŠaV pri Strednej odbornej škole |
Strednáodbornáškola,Sládkovičova2723/120,Snina |
Iné |
0,00 € |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
31.12.2025 |
05.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0423/2024 |
Erasmus - študent.mobilita |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
BAMOS Servicios de Moviliad SLU |
67225102 |
|
46 624,00 € |
05.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0415/2024 |
elektrina |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 304,00 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0416/2024 |
plyn VO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 365,00 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0417/2024 |
plyn MO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
45,00 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0418/2024 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0422/2024 |
služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
80,00 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0419/2024 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0421/2024 |
služby PO a BOZP |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
104,88 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0420/2024 |
učebnice |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MEGABOOKS SK spol.s.r.o. |
36699594 |
|
355,30 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0414/2024 |
PHM |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
215,27 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0409/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
210,92 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0410/2024 |
|
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
63,81 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0408/2024 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
206,04 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0411/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
13,05 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0412/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
43,35 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0413/2024 |
pranie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
221,90 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0407/2024 |
Erasmus |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
BAMOS Servicios de Moviliad SLU |
67225102 |
|
4 489,50 € |
30.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
