| 7109005553 |
Poistná zmluva - individuálne cestovné poistenie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
Iné |
37,50 € |
20.11.2024 |
21.11.2024 |
|
20.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 3939022232 |
Tuzemské cestovné poistenie č. 3939022232 |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
Iné |
4,00 € |
20.11.2024 |
21.11.2024 |
|
20.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0587/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ELINOR Makariv J. Ing. |
40113485 |
|
103,20 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0588/2024 |
voda |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 399,00 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0584/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Diamond Galantery s.r.o. |
50880110 |
|
128,73 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0583/2024 |
A-služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
14,40 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0586/2024 |
plyn MO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
229,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0585/2024 |
plyn VO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 365,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 52/2024 |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru uzatvorená podľa § 566 a nasl. OZ č. 513/1991 Zb. v platnom znení |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Iné |
1 790,00 € |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
14.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 7109005708 |
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku č. 7109005708 |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
Iné |
33,00 € |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
|
14.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0582/2024 |
ŠJ hrnčeky |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
101,16 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0580/2024 |
preprava žiakov |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gerboc Dušan |
41982916 |
|
260,00 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0574/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
105,84 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0579/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
343,13 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0575/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
142,32 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0581/2024 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
39,96 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0577/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
349,10 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0576/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
449,41 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0578/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
187,15 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0573/2024 |
pevná linka |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,39 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
