| 0268/2022 |
PHM |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
382,55 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0269/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
286,72 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0266/2022 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0267/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
1 111,58 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0265/2022 |
pretlakovanie odpadu |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Merga Jozef DOPRAVA |
32392788 |
|
122,40 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0261/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
147,98 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0264/2022 |
sklad kancelárske |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TOMINO, Ing. Kirňaková |
32374232 |
|
76,47 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0260/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
124,93 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0259/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
558,67 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0258/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
644,32 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0257/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
219,22 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0263/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
95,60 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0262/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
179,55 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 14/2022 |
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
Iné |
0,00 € |
27.05.2022 |
02.06.2022 |
|
01.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0250/2022 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
151,30 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0252/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
142,09 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0251/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
1,62 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0249/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
68,95 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0248/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
129,26 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/22/0031 |
Objednávame si u Vás tonery v hodnote:
catrige (cyab,magenta, yelow)3 x 87,20 €
catrige black 1 x 99,72 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
0,00 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
