| 0241/2021 |
sklad kancelárske |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TOMINO, Ing. Kirňaková |
32374232 |
|
85,30 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0243/2021 |
poistenie zodp |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
155,00 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0233/2021 |
sklad všeobecný |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Peter Vološin |
47882247 |
|
15,98 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0237/2021 |
sklad OTE |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
179,00 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0236/2021 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
226,13 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0232/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0234/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
70,33 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0240/2021 |
urazove poistenie osob |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
71,25 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0239/2021 |
poistenie MV |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
223,44 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0238/2021 |
poistenie majetku |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
511,13 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0235/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
509,00 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0051 |
Objednávame si u Vás prepravu:
Snina - Ubľa dňa 22.6.2021
Snina - Ulič dňa 23.6.2021 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CONECTING, s.r.o. |
47566302 |
|
0,00 € |
18.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0245/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
117,36 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0244/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
343,62 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0249/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
71,66 € |
30.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0248/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
4,75 € |
30.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0253/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
12,60 € |
30.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0251/2021 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CONECTING, s.r.o. |
47566302 |
|
192,90 € |
30.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0247/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
262,09 € |
30.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0246/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
68,07 € |
30.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
