| 0276/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
13.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0275/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0055 |
Objednávame si u Vás maliarské práce pre OV
- kuchynka varenia s príslušenstvom v cene 1221,30 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
0,00 € |
05.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0292/2021 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 547,54 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0295/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Zuščák Jozef |
37006631 |
|
54,89 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0294/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Zuščák Jozef |
37006631 |
|
8,27 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0291/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
12,45 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0293/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
13,44 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0056 |
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu 12,45 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 11/2021 |
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JOMA Travel, s.r.o. |
46961747 |
Iné |
0,00 € |
30.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Ing. Dominika Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| OB/21/0057 |
Objednávame si u Vás opravu optiky-dataprojektor v cene s dopravou 104,40 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
asupport, s.r.o. |
36255467 |
|
0,00 € |
02.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0297/2021 |
oprava dataprojektora |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
asupport, s.r.o. |
36255467 |
|
104,40 € |
30.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0302/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
41,16 € |
30.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0296/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
225,77 € |
30.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0298/2021 |
reklama |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JOMA Čurilla Jozef |
33572534 |
|
132,00 € |
30.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0304/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
35,28 € |
21.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0058 |
Objednávame si u Vás tovar v hodnote 49,26 € :
ASF prepínač striedavý - 8ks
ASF R4H - 1ks
ASF R2H - 3ks
ASF 7 prepínač krížový - 2ks
ASD70 krabica násuvná - 6ks
Krabica p.o. PK1 - 4ks
Batéria LR06 PRO - 8ks
Batéria LR03 PRO - 8ks
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
0,00 € |
23.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0059 |
Objednávame si u Vás maliarsko-natieračské práce vo vestibule školy v hodnote 2 502,90 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
0,00 € |
02.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0060 |
Objednávame si u Vás spracovanie a odvysielanie oznamu na obdobie 1. týždňa v hodnote 28,80 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
0,00 € |
18.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0326/2021 |
vodne,stočne |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 261,00 € |
16.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
