| 0162/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
52,27 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0165/2021 |
maliarské práce |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
396,60 € |
21.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0164/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
122,57 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0169/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Happy FOTO, s.r.o. |
36335690 |
|
547,09 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0032 |
Objednávame si u Vás konferenčný stolík Intersys 21 v hodnote 35,- € . |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský |
34975870 |
|
0,00 € |
24.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0170/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský |
34975870 |
|
35,00 € |
26.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0171/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
106,90 € |
26.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0168/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MOUNFILD SK s.r.o. |
36377147 |
|
28,20 € |
24.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0172/2021 |
A -tlačivá |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Buday Andrej Ing. - SABIA |
10740741 |
|
14,00 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0176/2021 |
sklad všeobecný |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Cimbák Pavol |
10674390 |
|
210,00 € |
28.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0173/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
28.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0178/2021 |
havarijne poistenie A |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
81,87 € |
28.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0177/2021 |
poistenie A |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
68,38 € |
28.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0174/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
28.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0179/2021 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Slovenská pošta , a.s. |
36631124 |
|
13,67 € |
28.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0175/2021 |
sklad čistiace |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
224,18 € |
28.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0033 |
Objednávame si u Vás tovar v hodnote 210,- € :
Ruaha s. 300 18,75 m/6,40 €
RAMBO s. 200 10 m/5,50 €
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Cimbák Pavol |
10674390 |
|
0,00 € |
20.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0182/2021 |
nájom do 15.5. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
63,61 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0181/2021 |
nájom do 30.4 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
63,61 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0180/2021 |
nájom doplatok |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
31,43 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
