0461/2021 |
dosky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Kostovčák Viktor |
40113892 |
|
30,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0460/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
20,33 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0458/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
87,14 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0457/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
89,40 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0459/2021 |
oprava kotla |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
52219216 |
|
419,52 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0455/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Vlajky EU s.r.o. |
28511042 |
|
54,94 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0467/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
162,04 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0425/2021 |
A služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
05.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0454/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
75,70 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0453/2021 |
Erasmus-preprava |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CONECTING, s.r.o. |
47566302 |
|
2 981,16 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/21/0078 |
Objednávame si u Vás vlajky v cene 54,94 €
- Slovensko 100x150 cm 23,47 €
- Európska únia " 23,47 €
dopravné 8.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Vlajky EU s.r.o. |
28511042 |
|
0,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OB/21/0079 |
Objednávame si u Vás opravu kotla Viessmann v cene 419,52 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
52219216 |
|
0,00 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OB/21/0080 |
Objednávame si u Vás výrobu oporných dosiek do telocvične 15 m v cene 30.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Kostovčák Viktor |
40113892 |
|
0,00 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
0440/2021 |
ISIC |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
20,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0452/2021 |
ISIC |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
80,00 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0451/2021 |
verejné obstarávanie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Janková Gabriela-MJ KONZULT |
50115715 |
|
270,00 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0447/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
700,57 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0445/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
86,12 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0441/2021 |
predplatné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PRESS, Ing. Michal Fečík |
37007262 |
|
6,83 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0442/2021 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 296,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |