| 0058/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
13,76 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0050/2021 |
PHM |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
22,26 € |
28.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0060/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0057/2021 |
služby BOZP a PO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
73,44 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0056/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
10,08 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0055/2021 |
plyn MO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0063/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
alza.sk |
27082440 |
|
2 002,88 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0051/2021 |
členské |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Slovenská obchodná a priemysel. komora |
30842654 |
|
200,00 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0053/2021 |
za vence |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ján Tovtik - CREDO |
35099551 |
|
48,00 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0052/2021 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
119,03 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0054/2021 |
mobil.telefon |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,90 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0065/2021 |
pevna linka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
17.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0066/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0067/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
17.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0068/2021 |
A služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
17.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 8/2021 |
Komisionárska zmluva, uzatv. v zmysle § 577 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. OZ |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Up. Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2021 |
23.03.2021 |
31.12.2021 |
22.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 9/2021 |
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Obch. zákonníka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
Iné |
0,00 € |
22.03.2021 |
26.03.2021 |
|
25.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0080/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AGEM Computers |
35692715 |
|
18,60 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0085/2021 |
strav.lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Up. Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 930,54 € |
26.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0081/2021 |
sklad OTE a všeobecný |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
615,94 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
