| 0205/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,00 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0210/2021 |
poplatok za komunál. odpad |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Mesto SNINA,Mestský úrad v Snine |
00323560 |
|
1 387,50 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0204/2021 |
sklad čistiace |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ILLE spol. s r.o. |
36226947 |
|
64,51 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0206/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
65,97 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0209/2021 |
pevná linka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,84 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0208/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0207/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0242/2021 |
sklad všeobecný |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
9,53 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0241/2021 |
sklad kancelárske |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TOMINO, Ing. Kirňaková |
32374232 |
|
85,30 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0243/2021 |
poistenie zodp |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
155,00 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0233/2021 |
sklad všeobecný |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Peter Vološin |
47882247 |
|
15,98 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0237/2021 |
sklad OTE |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
179,00 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0236/2021 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
226,13 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0232/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0234/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
70,33 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0240/2021 |
urazove poistenie osob |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
71,25 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0239/2021 |
poistenie MV |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
223,44 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0238/2021 |
poistenie majetku |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
511,13 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0235/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
509,00 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0051 |
Objednávame si u Vás prepravu:
Snina - Ubľa dňa 22.6.2021
Snina - Ulič dňa 23.6.2021 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CONECTING, s.r.o. |
47566302 |
|
0,00 € |
18.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
