| 0421/2021 |
nájom ply.fliaš |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
63,61 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0420/2021 |
plyn škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 174,52 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0424/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AVIVA |
6472199710 |
|
1 285,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0423/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AVIVA |
6472199710 |
|
3 860,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0410/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TOMINO, Ing. Kirňaková |
32374232 |
|
68,67 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0409/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
801,22 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0408/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
183,60 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0406/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
454,10 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0405/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
153,74 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0407/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
391,62 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0454/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
75,70 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0453/2021 |
Erasmus-preprava |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CONECTING, s.r.o. |
47566302 |
|
2 981,16 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0078 |
Objednávame si u Vás vlajky v cene 54,94 €
- Slovensko 100x150 cm 23,47 €
- Európska únia " 23,47 €
dopravné 8.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Vlajky EU s.r.o. |
28511042 |
|
0,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0079 |
Objednávame si u Vás opravu kotla Viessmann v cene 419,52 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
52219216 |
|
0,00 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0080 |
Objednávame si u Vás výrobu oporných dosiek do telocvične 15 m v cene 30.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Kostovčák Viktor |
40113892 |
|
0,00 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0462/2021 |
štartovné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
30,00 € |
25.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0463/2021 |
Magma 4.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
25.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0456/2021 |
prepojenie systému Magma a Spin |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0461/2021 |
dosky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Kostovčák Viktor |
40113892 |
|
30,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0460/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
20,33 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
