| 0363/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0362/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0350/2021 |
plyn |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 068,86 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0381/2021 |
ISIC |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
20,00 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0382/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
14,69 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0385/2021 |
nájom ply.fliaš |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
78,24 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0384/2021 |
nájom ply.fliaš |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
73,56 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0383/2021 |
nájom ply.fliaš |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
78,46 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0069 |
Objednávame si u Vás opravu zatečeného stropu z dôvodu opravy strechy po búrke v cene 80,65 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
0,00 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0347/2021 |
služby BOZP a PO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
65,40 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0378/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
91,80 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0377/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
260,54 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0379/2021 |
nakup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
335,05 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0380/2021 |
nákup OTE |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
alza.sk |
27082440 |
|
739,82 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0070 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v cene 100,16 € + poštovné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
0,00 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0071 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie pre žiakov podľa priloženého zoznamu |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LILLY s.r.o. |
36492795 |
|
0,00 € |
23.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0387/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
556,16 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0388/2021 |
nákup čistiace ŠJ |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
118,16 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0386/2021 |
maliar.práce |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
80,65 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0389/2021 |
nájom ply.fliaš |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
63,61 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
