| 0030/2021 |
A služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
04.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0113/2021 |
služby - A |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0145/2021 |
autoškola služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0198/2021 |
služby A |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0272/2021 |
A-služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0312/2021 |
A-služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
06.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0361/2021 |
A-služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
09.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0425/2021 |
A služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
05.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0500/2021 |
služby - A |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0549/2021 |
služby - A |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
08.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0025/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
24,43 € |
31.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0088/2021 |
mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
25,00 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0008/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
25,22 € |
13.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0195/2021 |
sklad všeobecný |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
25,30 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0572/2021 |
kalendare |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
25,32 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0306/2021 |
sklad kancelárske |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TOMINO, Ing. Kirňaková |
32374232 |
|
25,33 € |
02.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0012/2021 |
Magma 1.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0123/2021 |
Magma 2.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0274/2021 |
Magma 3.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0463/2021 |
Magma 4.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
25.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
