| 0655/2022 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
111,12 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0656/2022 |
elektrina |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 647,37 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0658/2022 |
nájom plavárne |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Mestský podnik Snina, s.r.o. |
52532810 |
|
75,00 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0654/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
15,42 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0657/2022 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,62 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0664/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,84 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0663/2022 |
pevná linka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,39 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0662/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0661/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0660/2022 |
MO plyn |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 371,37 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0653/2022 |
nakup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Sedot spol.s.r.o. |
36477893 |
|
46,52 € |
31.12.2022 |
|
|
01.02.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0652/2022 |
PHM |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
153,94 € |
31.12.2022 |
|
|
01.02.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0651/2022 |
nakup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Zuščák Jozef |
37006631 |
|
6,20 € |
31.12.2022 |
|
|
01.02.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0659/2022 |
VO vyrovnanie plynu |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 938,48 € |
31.12.2022 |
|
|
28.02.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0252/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
142,09 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0251/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
1,62 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0249/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
68,95 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0248/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
129,26 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/22/0031 |
Objednávame si u Vás tonery v hodnote:
catrige (cyab,magenta, yelow)3 x 87,20 €
catrige black 1 x 99,72 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
0,00 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| OB/22/0032 |
Objednávame si u Vás vykonanie procesu verejného obstarávania zákazky " Multifunkčné ihrisko" v rámci projektu z regionálneho príspevku v hodnote 316,- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Janková Gabriela-MJ KONZULT |
50115715 |
|
0,00 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
