| 0130/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
18,29 € |
26.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0137/2021 |
nabytok |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský |
34975870 |
|
122,00 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0136/2021 |
nakup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
14,27 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0134/2021 |
pranie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
35,25 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0135/2021 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
95,29 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0133/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
47,04 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0142/2021 |
PHM |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
127,66 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0141/2021 |
plyn |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 828,68 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0140/2021 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
904,16 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0132/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
74,32 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0131/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
37,43 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0138/2021 |
Nájom za rohože |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0139/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
85,21 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0143/2021 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
180,00 € |
03.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0027 |
Objednávam si u Vás tlač poštových poukážok VL-R 2 diel. 500 ks
/viď príloha/ |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Slovenská pošta , a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
06.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0028 |
Objednávame si Vás tovar v hodnote 284,78 € :
Lino PVC stimul - 6,7 bm /22,16 €
Lino TERANA - 3,10bm/23,33 €
Kup.zav. pvc.- 1ks /9,583
tyc. kupel - 1ks/6,89 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Cimbák Pavol |
10674390 |
|
0,00 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0145/2021 |
autoškola služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0148/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0147/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
6,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0146/2021 |
Nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Zuščák Jozef |
37006631 |
|
174,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
