| 0036/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
alza.sk |
27082440 |
|
206,36 € |
10.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0037/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,17 € |
11.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0041/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
11.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0040/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0039/2021 |
pevná linka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
11.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0038/2021 |
predplatné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JurisDat - M.Medlen |
11821973 |
|
26,00 € |
11.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0043/2021 |
inter.služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
16.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0042/2021 |
pranie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
44,75 € |
16.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0026/2021 |
kapitály-nákup ŠJ |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
5 380,00 € |
16.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0044/2021 |
voda škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 472,00 € |
17.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0046/2021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ILLE spol. s r.o. |
36226947 |
|
129,02 € |
17.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0045/2021 |
revízia elektroinštalácie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ján Pavel Elektrorevízie, elektromontážne práce |
10666249 |
|
994,85 € |
17.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0047/2021 |
úrazové poistenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
18,70 € |
22.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 8/2021 |
Komisionárska zmluva, uzatv. v zmysle § 577 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. OZ |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Up. Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2021 |
23.03.2021 |
31.12.2021 |
22.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| OB/21/0004 |
Objednávame si u Vás v cene 101,79 €
- teplovzduš.ventilátor Concept 2 ks x 18,90 €
- " 3Ferrari G6001400 2 ks x 31.- €
- poštovné 1,99 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
0,00 € |
23.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0049/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
101,79 € |
25.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0048/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
33,29 € |
25.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0050/2021 |
PHM |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
22,26 € |
28.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0051/2021 |
členské |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Slovenská obchodná a priemysel. komora |
30842654 |
|
200,00 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0053/2021 |
za vence |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ján Tovtik - CREDO |
35099551 |
|
48,00 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
