| 0199/2021 |
vodoinštalatérske práce |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Habušta Pavol |
37007998 |
|
166,82 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0197/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0201/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
189,72 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0198/2021 |
služby A |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0200/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
89,85 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0196/2021 |
plyn MO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0039 |
Objednávame si u Vás tovar:
Držiak zásuviek - 3ks - 1,33 €/ks
Predlžovacia šnúra - 3ks - 7,- €/ks
Kábel HO5VV-F - 8,70 m - 0,785 €/m
Lišta PVC 20x20 - 8m - 0,803 €/m
Príchytka SC 830.30/19 - 10ks - 0,123€/ks |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
0,00 € |
04.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0203/2021 |
sklad všeobecný |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
39,48 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0041 |
Objednávame si u Vás :
skrinka REA OFFice S30+D3 v hodnote 86,- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský |
34975870 |
|
0,00 € |
09.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0042 |
Objednávame si u Vás:
Plynové lanko Husqvarna 323R v hodnote 7,02 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Zatechservis s.r.o. |
03278263 |
|
0,00 € |
10.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0043 |
Objednávame si u Vás televízor SAMSUNG UE55TU7092UXXH v hodnote 459,- € s DPH |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
10.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0205/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,00 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0210/2021 |
poplatok za komunál. odpad |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Mesto SNINA,Mestský úrad v Snine |
00323560 |
|
1 387,50 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0204/2021 |
sklad čistiace |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ILLE spol. s r.o. |
36226947 |
|
64,51 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0206/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
65,97 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0209/2021 |
pevná linka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,84 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0208/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0207/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0040 |
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu v cene 56,90 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291296 |
|
0,00 € |
11.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0045 |
Objednávame si u Vás RM Clean - umývací 12 kg, 1ks v hodnote 39,60 € s DPH. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
0,00 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
