| 0084/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
04.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0099/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
52,67 € |
09.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0141/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0172/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
56,04 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0217/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
39,00 € |
03.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0254/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
36,20 € |
31.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0277/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70,10 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0314/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,50 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0336/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70,00 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0373/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70,28 € |
10.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0413/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70,00 € |
12.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0491/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70,00 € |
12.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0543/2022 |
multifunčné ihrisko |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
REKOS spol. s.r.o. |
31704069 |
|
11 060,29 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0439/2022 |
multifunkčné ihrisko |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
REKOS spol. s.r.o. |
31704069 |
|
14 740,93 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/22/0065 |
Na základe telefon-hovoru objednávame tovar v hodnote 178,50 € a servisné práce v cene 72.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gerbocová Katarína Ing. - MARCOMP |
40114431 |
|
0,00 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| OB/22/0064 |
Na základe telefonického hovoru objednávame si u Vás
- samopal 1 ks
- vzduchová pištoľ 1 ks
- nálepky na terče 3 bal.
v celkovej cene 270,67 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LILLY s.r.o. |
36492795 |
|
0,00 € |
01.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0568/2022 |
nájom plavárne |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Mestský podnik Snina, s.r.o. |
52532810 |
|
112,50 € |
18.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0658/2022 |
nájom plavárne |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Mestský podnik Snina, s.r.o. |
52532810 |
|
75,00 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0560/2022 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
32,04 € |
14.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0606/2022 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
32,04 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
